城东区林家崖社区卫生服务中心2018年部门预算

发布时间: 2018-03-29
索 引 号  00C58-00000-2018-00095 发文机关 信息中心
标      题 城东区林家崖社区卫生服务中心2018年部门预算
发文字号 成文日期 2018-03-29

 

附件1

西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心

 

 

 

 

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 林家崖社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  林家崖社区卫生服务中心2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分  林家崖社区卫生服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 林家崖社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能

1、具有公益性质,不以营利为目的。

2、提供公共卫生服务和基本医疗服务。

3、以社区、家庭和居民为服务对象。

4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。

5、以主动服务、上门服务为主。

6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

 

二、部门预算单位构成

纳入林家崖社区卫生服务中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

第二部分 林家崖社区卫生服务中心2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1


财政拨款收支总表


 

 

 

 

 

单位:万元


收      入

支       出


项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

200.56 

一.一般公共服务支出

 

 

 


  (一)经费拨款收入

200.56 

二.外交支出

 

 

 


  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 


  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 


  (四)罚没收入

 

五.教育支出

0.45 

 0.45 

 


  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 


  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 


二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

26.09 

 26.09

 


 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

163.7 

 163.7

 


 

 

二十一.住房保障支出

10.32

10.32

 


本  年  收  入  合  计

200.56 

本  年  支  出  合  计

200.56 

 200.56

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

0.45

0.45

 

205

04

 

成人教育

0.45

0.45

 

205 

04 

99 

其他成人教育支出

0.45 

0.45 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

26.09

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.8

18.8

 

208 

05 

02 

事业单位离退休

0.79 

0.79 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.61 

16.61 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

1.4

 

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

6

 

6

208 

26 

01 

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6 

 

6 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.29

0.96

0.33

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.56

0.19

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.54

0.4

0.14

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

163.7

120.84

42.86

210

03

 

基层医疗卫生机构

145.52

104.56

40.96

210

03

01

城市社区卫生机构

145.52

104.56

40.96

210

11

 

行政事业单位医疗

18.18

16.28

1.9

210

11

02

事业单位医疗

18.18

16.28

1.9

221

 

 

住房保障支出

10.32

10.32

 

221

02

 

住房改革支出

10.32

10.32

 

221

02

01

住房公积金

8.81

8.81

 

221

02

03

购房补贴

1.51

1.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

部门公开表3



一般公共预算基本支出表



 

 

 

 

 

单位:万元



经济分类科目

2018年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





 

 

合计

151.37

143.07

8.3



301

 

工资福利支出

137.22

137.22

 



 

1

基本工资

25.98

25.98

 



 

2

津贴补贴

50.96

50.96

 



 

3

奖金

14.9

14.9

 



 

4

机关事业单位基本养老保险缴费

16.61

16.61

 



 

5

医疗保险(补助)缴费

12.73

12.73

 



 

6

其他社会保障缴费

0.96

0.96

 



 

7

住房公积金

8.81

8.81

 



 

8

其他工资福利支出

6.27

6.27

 



302

 

商品和服务支出

8.3

 

8.3



 

1

办公费

1.56

 

1.56



 

2

电费

0.52

 

0.52



 

3

邮电费

0.65

 

0.65



 

4

取暖费

1.3

 

1.3



 

5

差旅费

1.3

 

1.3



 

6

维修(护)费

0.26

 

0.26



 

7

培训费

0.45

 

0.45



 

8

公务接待费

0.26

 

0.26



 

9

公务用车运行维护费

2

 

2



303

 

对个人和家庭的补助

5.85

5.85

 



 

1

购房补贴

1.51

1.51

 



 

2

物业补贴

0.79

0.79

 



 

3

医疗费补助

3.55

3.55

 


 

 

 

 

 

 

 

                                                                          部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

2.26 

 

0.26 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

 

一.一般公共服务支出

 

  (一)经费拨款收入

200.56 

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

0.45 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

26.09 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

163.7 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

二十一.住房保障支出

10.32 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

200.56 

本  年  支  出  合  计

200.56 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

       

200.56 

支 出 总 

200.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7


         部门收入总表

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源




总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额




金额

其中:教育收费







205

 

 

教育支出

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 




205

04

 

成人教育

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 




205 

04 

99 

其他成人教育支出

0.45 

 

0.45 

 

 

 

 

 

 

 

 




208

 

 

社会保障和就业支出

26.09

 

26.09

 

 

 

 

 

 

 

 




208

05

 

行政事业单位离退休

18.8

 

18.8

 

 

 

 

 

 

 

 




208 

05 

02 

事业单位离退休

0.79 

 

0.79 

 

 

 

 

 

 

 

 




208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.61 

 

16.61 

 

 

 

 

 

 

 

 




208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

 

1.4

 

 

 

 

 

 

 

 




208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 




208 

26 

01 

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 




208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.29

 

1.29

 

 

 

 

 

 

 

 




208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.75

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 




208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.54

 

0.54

 

 

 

 

 

 

 

 




210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

163.7

 

163.7

 

 

 

 

 

 

 

 




210

03

 

基层医疗卫生机构

145.52

 

145.52

 

 

 

 

 

 

 

 




210

03

01

城市社区卫生机构

145.52

 

145.52

 

 

 

 

 

 

 

 




210

11

 

行政事业单位医疗

18.18

 

18.18

 

 

 

 

 

 

 

 




210

11

02

事业单位医疗

18.18

 

18.18

 

 

 

 

 

 

 

 




221

 

 

住房保障支出

10.32

 

10.32

 

 

 

 

 

 

 

 




221

02

 

住房改革支出

10.32

 

10.32

 

 

 

 

 

 

 

 




221

02

01

住房公积金

8.81

 

8.81

 

 

 

 

 

 

 

 




221

02

03

购房补贴

1.51

 

1.51

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

                                                                    单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

200.56 

151.37 

49.19 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

0.45

0.45

 

 

 

 

 

205

04

 

成人教育

0.45

0.45

 

 

 

 

 

205 

04 

99 

其他成人教育支出

0.45 

0.45 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

20.96

20.96

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

18.8

18.8

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事业单位离退休

0.79 

0.79 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.61 

16.61 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

1.4

1.4

 

 

 

 

 

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

6

 

6

 

 

 

 

208 

26 

01 

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6 

 

6 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.29

0.96

0.33

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.56

0.19

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.54

0.4

0.14

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

163.7

120.84

42.86

 

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

145.52

104.56

40.96

 

 

 

 

210

03

01

城市社区卫生机构

145.52

104.56

40.96

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

18.18

16.28

1.9

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

18.18

16.28

1.9

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.32

10.32

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

10.32

10.32

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

8.81

8.81

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

1.51

1.51

 

 

 

 

 

 

部门公开表9


部门项目支出表

                                                                          单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

49.19 

 

49.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

6.33

 

6.33

 

 

 

 

 

 

 

 

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 26

 01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 27

 

02 

财政对工伤保险基金的补助 

0.19 

 

0.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

27 

03

财政对生育保险基金的补助

0.14 

 

0.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

42.86

 

42.86

 

 

 

 

 

 

 

 

210

03

 

基层医疗卫生机构

40.96

 

40.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 03

 

01 

城市社区卫生机构 

40.96 

 

40.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 210

 

11 

 

02

事业单位医疗

1.9 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  林家崖社区卫生服务中心2018年

部门预算情况说明

 

一、关于林家崖社区卫生服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

林家崖社区卫生服务中心2018年财政拨款收支总预算200.56万元。收入包括:一般公共预算拨款200.56万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:教育支出0.45;社会保障和就业支出26.09万元;医疗卫生与计划生育支出163.7万元;住房保障支出10.32万元

二、关于林家崖社区卫生服务中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

林家崖社区卫生服务中心2018年一般公共预算当年拨款200.56万元,比2017增加30.78万元,主要是由于17年两次调整工资,人员工资增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出0.45万,占0.22%;社会保障和就业支出26.09万元,占13.01%;医疗卫生与计划生育支出163.7万元,占81.62%;住房保障支出10.32万元,占5.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

12050499其他成人教育支出2018年预算数为0.45万元,比2017减少0.25万元,下降55.56%主要是在职减少一人及同工同酬4人培训费做到了项目中。

2、2080502事业单位离退休2018年预算数为0.79万元,比2017年增加0.79万元,增加100%,主要是由于款项调整。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为16.61万元,比2017年减少4.94万元,下降29.74%,主要是因为在职1人退休。

4、2080599其他行政事业单位离退休支出2018年预算数为1.4万元,比2017年增加0.7万元,增加50%,主要是因为增加了1名退休人员。

5、2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助2018年预算数为6万元,比2017年增加6万元,增加100%,主要是因为2018年要求同工同酬4人养老保险做到项目里。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.75万元,比2017年增加0.02万元,增加2.67%,主要是因为基数增加。

7、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.54万元,比2017年增加0.03万元,增加5.56%,主要是因为基数增加。

8、2100301城市社区卫生机构2018年预算数为145.52万元,比2017年增加12.06万元,增加8.29%,主要是因为工资增加。

9、2101102事业单位医疗2018年预算数为18.18万元,比2017年增加1.45万元,增加7.98%,主要是因为基数增加。

10、2210201住房公积金2018年预算数为8.81万元,比2017年减少2.52万元,减少28.60%,主要是因为在职人员减少1人。

11、2210203购房补贴2018年预算数为1.51万元,比2017年增加0.71万元,增加47.02%,主要是因为退休人员增加1人。

三、关于林家崖社区卫生服务中心2018一般公共预算基本支出情况说明

林家崖社区卫生服务中心2018年一般公共预算基本支出151.37万元,其中:

人员经费143.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、医疗费补助。

公用经费8.3万元,主要包括:办公费、电费邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于林家崖社区卫生服务中心2018三公经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心2018三公经费预算数为2.26万元,2017减少0.02万元其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元公务用车购置及运行费2万元,增加0万元公务接待费0.26万元,减少0.02万元。2018三公经费预算2017减少0.02万元,主要是在职人员减少1人,公用经费按人头核定。

五、关于林家崖社区卫生服务中心2018政府性基金预算支出情况的说明

此项预算

六、关于林家崖社区卫生服务中心2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,林家崖社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。林家崖社区卫生服务中心2018年收支总预算200.56万元

七、关于林家崖社区卫生服务中心2018年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心2018年收入预算200.56万元,其中:一般公共预算拨款收入200.56万元,占100%

八、关于林家崖社区卫生服务中心2016年部门支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心2018年支出预算200.56万元,其中:基本支出151.37万元,占75.47%;项目支出49.19万元,占24.53%。

关于林家崖社区卫生服务中心项目支出预算情况的说明

12082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助2018年预算数为6万元,比2017年增加6万元,增加100%,主要是因为2018年财政要求同工同酬4人养老保险做到项目里。

2、2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为0.19万元,比2017年增加0.19万元,增加100%,主要是因为2018年要求同工同酬4人工伤保险做到项目里。

3、2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为0.14万元,比2017年增加0.14万元,增加100%,主要是因为2018年要求同工同酬4人生育保险做到项目里。

4、2100301城市社区卫生机构2018年预算数为40.96万元,比2017年增加40.96万元,增加100%,主要是因为2018年财政要求同工同酬4人的工资、取暖费、目标奖、培训费、未休假报酬做到项目里。

5、2101102事业单位医疗2018年预算数为1.9万元,比2017年增加1.9万元,增加100%,主要是因为2018年要求同工同酬4人医疗保险做到项目里。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

此项预算

(二)政府采购情况。

2018林家崖社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201712林家崖社区卫生服务中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况。

此项预算

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1教育支出205(类)成人教育04(款)其他成人教育支出99(项):财政对单位在职人员的培训费用的补助支出。

2、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)归口管理的事业单位离退休02(项):财政对个人和家庭的补助支出。

3、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险保险缴费支出05(项):财政对单位在职人员职工养老保费的补助支出。

4、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):财政对单位离退休人员经费方面的补助支出。

5、社会保障和就业支出208(类)财政对基本养老保险基金的补助26(款) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助01(项):财政对单位同工同酬人员养老保险的补助。

6、社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对工伤保险基金的补助02(项):财政单位职工工伤保险的补助支出。

7、社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对生育保险基金的补助03(项):财政单位职工生育保险的补助支出。

8、医疗卫生和计划生育支出210(类)基层医疗卫生机构03(款)城市社区卫生机构01(项):用于城市社区卫生机构的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):财政单位职工医疗保险的补助支出。

10、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):财政单位职工住房公积金费用的补助支出。   

11、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)购房补贴03(项):财政退休职工经费方面的补助支出

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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