城东区卫生和计划生育局2018年部门预算

发布时间: 2018-03-29
索 引 号  00C58-00000-2018-00096 发文机关 信息中心
标      题 城东区卫生和计划生育局2018年部门预算
发文字号 成文日期 2018-03-29

 

附件1

西宁市城东区卫生和计划生育局

 

 

 

 

2018年区级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  西宁市城东区卫生和计划生育局概况

一、城东区卫生和计划生育局职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西宁市城东区卫生和计划生育局2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区卫生和计划生育局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 西宁市城东区卫生和计划生育局概况

 

一、城东区卫生和计划生育局职能

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规;执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范。

(二)负责推进医药卫生体制改革、统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;负责实施国家药物政策和国家基本药物制负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;制定卫生应急和突发公共卫生事件检测及风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共卫生事件的医疗卫生救援,及时上报法定报告传染病疫情信息

(三)开展卫生监督执法工作,规范执法行为;执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制

(四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施统计调查,参与国家和人口基础信息库建设

(五)承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

 

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生和计划生育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无。

序号

单位名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  西宁市城东区卫生和计划生育局

     2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

615.06

一.一般公共服务支出

132.87

132.87

 

  (一)经费拨款收入

615.06

二.外交支出

 

 

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

 

 

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 

 

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

1.54

1.54

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 

 

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

48.23

48.23

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

540.82

540.82

 

 

 

十一.节能环保支出

 

 

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三.农林水支出

 

 

 

 

 

十四.交通运输支出

 

 

 

 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七.金融支出

 

 

 

 

 

十九.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一.住房保障支出

24.27

24.27

 

 

 

二十二.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一.预备费

 

 

 

 

 

二十二.其他支出

 

 

 

 

 

二十三.转移性支出

 

 

 

 

 

二十四.债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五.债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六.债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

615.06

本  年  支  出  合  计

615.06

615.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

部门公开表2


一般公共预算支出表


 

 

 

 

 

 

单位:万元


功能分类科目

2018年预算数


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



 

 

 

 

615.06

318.79

296.27


205

 

 

教育支出

1.54

1.54

 


205

04

 

成人教育

1.54

1.54

 


205 

04 

99 

其他成人教育支出

1.54

1.54

 


208

 

 

社会保障和就业支出

48.23

46.23

2


208

05

 

行政事业单位离退休

44.27

44.27

 


208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

4.19

4.19

 


208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.78

33.78

 


208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出

6.3

6.3

 


208

16

 

红十字事业

2

 

2


208 

16 

02 

一般行政管理事物

2

 

2


208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.96

1.96

 


208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

1.14

1.14

 


208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.82

0.82

 


210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

540.82

246.55

294.27


210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

211.6

211.15

0.45


210

01

01

行政运行

198.54

198.09

0.45


210

01

02

一般行政管理事务

13.6

13.06

 


210

04

 

公共卫生

200

 

200


210

04

99

其他公共卫生支出

200

 

200


210

07

 

计划生育事物

93.82

 

93.82


210

07

16

计划生育机构

30.7

 

30.7


210

07

99

其他计划生育实务支出

63.12

 

63.12


210

11

 

行政事业单位医疗

35.4

35.4

 


210

11

01

行政单位医疗

35.4

35.4

 


221

 

 

住房保障支出

24.47

24.47

 


221

02

 

住房改革支出

24.47

24.47

 


221

02

01

住房公积金

18.02

18.02

 


221

02

03

购房补贴

6.5

6.5

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

318.79

292.76

26.03

301

 

工资福利支出

272.81

272.81

 

 

01

基本工资

67.54

67.54

 

 

02

津贴补贴

87.43

87.43

 

 

03

奖金

27.3

27.3

 

 

08

机关事业基本养老保险缴费

33.78

33.78

 

 

10

医疗保险缴费

26.15

26.15

 

 

12

其他社会保险缴费

1.96

1.96

 

 

13

住房公积金

18.02

18.02

 

 

99

其他工资福利支出

10.63

10.63

 

302

 

商品和服务支出

26.03

 

26.03

 

01

办公费

3.5

 

3.5

 

07

邮电

2.24

 

2.24

 

11

差旅费

4.2

 

4.2

 

13

维修(护)费

0.42

 

0.42

 

16

培训费

1.54

 

1.54

 

17

公务接待费

0.56

 

0.56

 

31

公务运行维护费

3.14

 

3.14

 

39

其他交通费

10.29

 

10.29

 

99

其他商品和服务

0.14

 

0.14

303

 

对个人和家庭的补助

19.95

19.95

 

 

07

医疗费补助

9.25

9.25

 

 

09

奖励金

0.06

0.06

 

 

13

购房补贴

6.45

6.45

 

 

15

物业补贴

4.19

4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

3.7

 

0.56

3.14

 

3.14

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6



部门收支总表



 

 

 

单位:万元



收     入

支     出



项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数



一、一般公共预算拨款

615.06

一.一般公共服务支出

 



  (一)经费拨款收入

615.06

二.外交支出

 



  (二)专项收入

 

三.国防支出

 



  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

 



  (四)罚没收入

 

五.教育支出

1.54



  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

 



  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 



二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

48.23



 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

540.82



 

 

十一.节能环保支出

 



 

 

十二.城乡社区支出

 



 

 

十三.农林水支出

 



 

 

十四.交通运输支出

 



 

 

十五.资源勘探电力信息等支出

 



 

 

十六.商业服务业等支出

 



 

 

十七.金融支出

 



 

 

十九.援助其他地区支出

 



 

 

二十.国土海洋气象等支出

 



 

 

二十一.住房保障支出

24.47



 

 

二十二.粮油物资储备支出

 



 

 

二十一.预备费

 



 

 

二十二.其他支出

 



 

 

二十三.转移性支出

 



 

 

二十四.债务还本支出

 



 

 

二十五.债务付息支出

 



 

 

二十六.债务发行费用支出

 



本  年  收  入  合  计

615.06

本  年  支  出  合  计

615.06



 

 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

 

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

收   入   总   计

615.06 

支 出 总 计

615.06 

615.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

         部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

 合计

615.06

 

615.06

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1.54

 

1.54

 

 

 

 

 

 

 

 

205

04

 

成人教育

1.54

 

1.54

 

 

 

 

 

 

 

 

205 

04 

99 

其他成人教育支出

1.54

 

1.54

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

48.23

 

48.23

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

44.27

 

44.27

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

4.19

 

4.19

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.78

 

33.78

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出

6.3

 

6.3

 

 

 

 

 

 

 

 

208

16

 

红十字事业

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

16 

02 

一般行政管理事物

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.96

 

1.96

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

1.14

 

1.14

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.82

 

0.82

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

540.82

 

540.82

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

211.6

 

211.6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

01

行政运行

198.54

 

198.54

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

02

一般行政管理事务

13.6

 

13.6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事物

93.82

 

93.82

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

计划生育机构

30.7

 

30.7

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育实务支出

63.12

 

63.12

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

35.4

 

35.4

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

35.4

 

35.4

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

24.47

 

24.47

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

24.47

 

24.47

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

18.02

 

18.02

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

6.5

 

6.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8


部门支出总表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

615.06

318.79

296.27

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1.54

1.54

 

 

 

 

 

205

04

 

成人教育

1.54

1.54

 

 

 

 

 

205 

04 

99 

其他成人教育支出

1.54

1.54

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

48.23

46.23

2

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

44.27

44.27

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

归口管理的行政单位离退休 

4.19

4.19

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.78

33.78

 

 

 

 

 

208 

05 

99 

其他行政事业单位离退休支出

6.3

6.3

 

 

 

 

 

208

16

 

红十字事业

2

 

2

 

 

 

 

208 

16 

02 

一般行政管理事物

2

 

2

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.96

1.96

 

 

 

 

 

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

1.14

1.14

 

 

 

 

 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.82

0.82

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

540.82

246.55

294.27

 

 

 

 

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

211.6

211.15

0.45

 

 

 

 

210

01

01

行政运行

198.54

198.09

0.45

 

 

 

 

210

01

02

一般行政管理事务

13.6

13.06

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

200

 

200

 

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

200

 

200

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事物

93.82

 

93.82

 

 

 

 

210

07

16

计划生育机构

30.7

 

30.7

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育实务支出

63.12

 

63.12

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

35.4

35.4

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

35.4

35.4

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

24.47

24.47

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

24.47

24.47

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

18.02

18.02

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

6.5

6.5

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

部门项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源

总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补助
收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额

金额

其中:教育收费

 

 

 

合计

296.27 

 

296.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

208

16

 

红十字事业

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

16 

02 

一般行政管理事物

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

294.27

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

 

医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

210

01

01

行政运行

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

 

公共卫生

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

04

99

其他公共卫生支出

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

 

计划生育事物

93.82

 

93.82

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

计划生育机构

30.7

 

30.7

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育实务支出

63.12

 

63.12

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

16

计划生育机构

30.7

 

30.7

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育实务支出

63.12

 

63.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  西宁市城东区卫生和计划生育局2018年度部门预算情况说明

 

一、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算615.06万元。收入包括:一般公共预算拨款615.06万元;支出包括:教育支出1.54万元,社会保障和就业支出48.23万元,医疗卫生和计划生育支出540.82万元,住房保障支出24.47万元

二、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款615.06万元,比2017年减少152.98万元,城东区卫生和计划生育局计划生育资金部分核减。

  1. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出1.54万元,占支出的0.25%;社会保障和就业(类)支出48.23万元,占支出的7.84%;医疗卫生和计划生育(类)支出540.82万元,占支出87.93%;住房保障(类)支出24.47万元,占支出3.98%。

  1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1. 教育(类)支出:(2050499款)其他成人教育支出1.54万元,占支出的0.25%,比2017 年增加0.11万元,增长7.69%,城东区卫生和计划生育局原因是增加一人。

  2. 社会保障和就业(类)支出48.23万元,占支出的7.84%,比2017年增加3.89万元,增长8.77%,城东区卫生和计划生育局原因社保基数调整及增加一人。

  3. 医疗卫生和计划生育(类)支出540.82万元,占支出87.93%;比上一年减少162.17万元,降低23.07%,城东区卫生和计划生育局原因是计划生育资金部分核减。

  4. 住房保障(类)支出:(2210201款)住房公积金24.47万元,占支出3.98%,比上年增加5.19万元,增长14.09%,城东区卫生和计划生育局原因是住房公积金基数调整及增加一人。

三、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出318.79万元,其中:

人员经费272.81万元城东区卫生和计划生育局包括:基本工资67.54万元、津贴补贴(含在职人员取暖费)87.43万元、奖金27.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.78万元、医疗保险(补助)缴费26.15万元、其他社会保险缴费1.96万元、住房公积金18.02万元、其他工资福利支出10.63万元(含未休假报酬和预留工资)。

公用经费26.03万元城东区卫生和计划生育局包括:办公费3.5万元邮电费2.24万元差旅费4.2万元、维修(护)费0.42万元、培训费1.54万元、公务接待费0.56万元、公务运行维护费3.14万元、其他交通费10.29万元、其他商品和服务支出0.14万元。

对个人和家庭的补助支出19.95万元,城东区卫生和计划生育局包括:购房补贴6.45万元、物业补贴4.19万元、医疗费补助9.25万元、奖励金0.06万元。

四、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018三公经费预算情况说明

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年三公经费预算数为3.7万元,比2017年增加0.11万元,其中:公务用车购置及运行费3.14万元,增加0.07万元(统筹10%车贴);公务接待费0.56万元,增加0.04万元。2018 年三公经费预算比2017年增加0.11万元,城东区卫生和计划生育局原因是是增加一人。

五、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市城东区卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括:教育支出1.54万元,社会保障和就业支出48.23万元,医疗卫生和计划生育支出540.82万元,住房保障支出24.47万元西宁市城东区卫生和计划生育局2018年收支总预算615.06万元。

七、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年收入预算615.06万元,其中:一般公共预算拨款收入615.06万元,占100%

八、关于西宁市城东区卫生和计划生育局2018年部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫生和计划生育局2018年支出预算615.06万元,其中:基本支出318.79万元,占51.83%;项目支出296.27万元,占48.17%

  1. 关于西宁市城东区卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明

    西宁市城东区卫生和计划生育局2018年项目支出预算296.27万元,比上一年减少234.17万元,降低44%,城东区卫生和计划生育局原因是计划生育资金部分核减及相关专项资金列入重点项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年西宁市城东区卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算26.03万元,比2017年预算增加1.61万元,增长6.59%。城东区卫生和计划生育局原因是是当年增加一人。

(二)政府采购情况。

2018年西宁市城东区卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额2850.9万元,其中:政府采购货物预算180.9万元、政府采购工程预算2540万元、政府采购服务预算130万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月底,西宁市城东区卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

2018年西宁市城东区卫生和计划生育局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款275万元,包括基本公共卫生专项资金130万元、药品零差率补贴资金100万元、病媒防制工作经费45万元。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

)教育支出205(类)成人教育04(款)其他成人教育支出99(项):城东区卫生和计划生育局用于单位在职人员的培训费用支出。

)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)归口管理的行政单位离退休01(项):城东区卫生和计划生育局用于对个人和家庭的补助支出。

)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险保险缴费支出05(项):城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

)社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)其他行政事业单位离退休支出99(项):城东区卫生和计划生育局用于单位离退休人员经费方面的支出。

)社会保障和就业支出208(类)红十字事业16(款)一般行政管理事务02(项):城东区卫生和计划生育局用于红十字会方面的各项支出

)社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对工伤保险基金的补助02(项):城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工工伤保险费用的支出。

)社会保障和就业支出208(类)财政对其他社会保险基金的补助27(款)财政对生育保险基金的补助03(项):城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工生育保险费用的支出。

)医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育支出01(款)行政运行01(项):城东区卫生和计划生育局用于在职人员工资津贴补贴。

)医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育支出01(款)一般行政管理事务02(项):城东区卫生和计划生育局用于保障人员工资机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)其他公共卫生支出99(项):城东区卫生和计划生育局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

(十)医疗卫生与计划生育支出210(类)计划生育事务07(款)计划生育机构16(项):城东区卫生和计划生育局用于计划生育开展民生活动等支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出210(类)计划生育事务07(款)其他计划生育事务支出99(项):城东区卫生和计划生育局用于计划生育家庭民生补助等。

(十)医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

(十)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

(十)住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)购房补贴03(项):城东区卫生和计划生育局用于离退休职工经费方面的支出。

三、其他

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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