城东区国际村社区2018年预算

发布时间: 2018-03-29
索 引 号  00C58-00000-2018-00101 发文机关 信息中心
标      题 城东区国际村社区2018年预算
发文字号 成文日期 2018-03-29

 

附件1

国际村社区公共服务中心

 

 

 

2018年区级预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  国际村社区概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分  国际村社区2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、收支总表

七、收入总表

八、支出总表

九、项目支出表

第三部分 国际村社区2018年预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 国际村社区概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

我单位是城东区构建的新社区组织体系,努力形成以社区党工委为核心,社区群众工作中心、社区公共服务中心为平台,居委会为基础,各类社会组织共同参与而成立的新型社区,单位成立于2013年9月。主要职能有社区党工委作为区委的派出机构,对辖区内地区性、社会性、群众性工作负全责,推进区域化党建工作;国际村社区群众工作中心承担群团、综治维稳、安全、民族宗教等工作。社区公共服务中心,是区政府设在社区的公共服务机构,主要承担劳动和就业、社会保障、住房保障、扶困助残、社会救济、最低生活保障、卫生和计生等咨询和代办服务,全面履行本辖区服务居民职责。中心设立办事大厅,推行一站式服务。社区公共服务中心积极组织开展各类社会化、市场化服务和公益性活动。实行居政分离,居委会在社区党工委领导、社区公共服务中心指导下开展工作,主要承担开展政策法规宣传、居民教育、居民议事、居民调解,组织文体活动等。属于政府及其职能行政职责范围内的事情,不再由居委会承担。对政府需要居委会协助完成的工作,通过购买服务的方式落实工作经费。

二、预算单位构成

国际村社区    2018年预算编制范围的二级预算单位包括:

 

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

第二部分  国际村社区2018年度预算表

 

 

 

 

 

公开表1


财政拨款收支总表


 

 

 

 

 

单位:万元


收      入

支       出


项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

325.87 

一.一般公共服务支出

144.9

144.9

 


  (一)经费拨款收入

325.87 

二.外交支出

 

 

 


  (二)专项收入

 

三.国防支出

1

1

 


  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

1

1

 


  (四)罚没收入

 

五.教育支出

5.77

5.77

 


  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

5

5

 


  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 


二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

133.97

133.97

 


 

 

九.医疗卫生与计划生育支出

23.93

23.93

 


 

 

十.城乡社区建设

1

1

 


 

 

十一.农林水支出

2

2

 


 

 

十二.住房保障

7.3

7.3

 


本  年  收  入  合  计

325.87 

本  年  支  出  合  计

 

325.87

 


 

 

 

 

 

 

公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

325.87

121.38

204.49

709001国际村社区

207.51

121.38

86.13

201

 

 

 一般公共服务支出

144.9 

88.26 

56.64

201

01

 

人大事务

3

 

3

201

01

08

代表工作

3

 

3

201

03

 

政府办公厅及相关机构事务

137.9

88.26

49.64

201 

03 

01 

行政运行 

89.58 

80.72 

8.86 

201 

03 

02 

 一般行政管理事务

48.32 

7.54 

40.78 

201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

201

11

02 

 一般行政管理事务

1 

 

1 

201

29

 

群众团体事务

3

 

3

201

29 

02 

 一般行政管理事务

3 

 

3 

203

 

 

国防支出

1

 

1

203

06

 

国防动员

1

 

1

203

06

01

兵役征集

1

 

1

204

 

 

公共安全支出

1

 

1

204

06

 

司法

1

 

1

204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

205

 

 

教育支出

0.77

0.77

 

205

04

 

成人教育

0.77

0.77

 

205

04

99

其他成人教育

0.77

0.77

 

205

99

 

其他教育支出

5

 

5

205

99

99

其他教育支出

5

 

5

206

 

 

科学技术支出

5

 

5

206

07

 

  科学技术普及

5

 

5

206

07

99

其他科学基数普及及支出

5

 

5

208

 

 

社会保障和就业支出

1

 

1

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1

 

1

208

01

06

就业管理事务

1

 

1

208

02

 

民主管理事务

1

 

1

208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

208

05

 

行政事业单位离退休

13.72

13.72

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险

13.72

13.72

 

208

11

 

残疾人事业

1

 

1

208

11

02

    一般行政管理事务

1

 

1

208

25

 

其他生活救助

2

 

2

208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

1.83

 

1.83

208

26

01

财政对企业职工基本养老保险

1.83

 

1.83

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.9

0.79

0.11

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.52

0.46

0.06

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.38

0.33

0.05

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.09

 

18.09

210

07

 

   计划生育服务

4

 

4

210

07

17

计划生育服务

4

 

4

210

11

 

行政事业单位医疗

14.09

10.54

3.55

210

11

02

事业单位医疗

14.09

10.54

3.55

212

 

 

城乡社区建设

1

 

1

212

01

 

   城乡社区管理事务

1

 

1

212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

213

 

 

农林水支出

2

 

2

213

03

 

    水利

2

 

2

213

03

14

防汛

2

 

2

221

 

 

住房保障支出

7.3

7.3

 

221

02

 

住房改革支出

7.3

7.3

 

221

02

01

住房公积金

7.3

7.3

 

709002国际村社区居委会

118.36

 

118.36

208

 

 

社会保障和就业支出

112.52

 

112.52

208

02

 

民主管理事务

93.08

 

93.08

208

02

08

基层政权和社区建设

93.08

 

93.08

208

26

 

财政对企业职工基本养老保险补助

19.44

 

19.44

208

26

01

财政对企业职工基本养老保险补助

19.44

 

19.44

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.84

 

5.84

210

11

 

行政事业单位医疗

5.84

 

5.84

210

11

02

事业单位医疗

5.84

 

5.84

 

 

 

 

 

 

公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

121.38

111.33

10.05

301

 

工资福利支出

111.33

111.33

 

 

1

基本工资

21.38

21.38

 

 

2

津贴补贴

39.41

39.41

 

 

3

奖金

10.5

10.5

 

 

4

取暖费

2.73

2.73

 

 

5

养老

13.72

13.72

 

 

6

医疗

10.54

10.54

 

 

7

其他社会保障缴费

0.79

0.79

 

 

8

住房公积金

7.3

7.3

 

 

9

未休假工资报酬

1.46

1.46

 

 

10

其他工资福利支出

3.5

3.5

 

302

 

商品和服务支出

10.05

 

10.05

 

1

办公费

1.58

 

1.58

 

2

电费

0.28

 

0.28

 

3

邮电费

1.05

 

1.05

 

4

取暖费

0.7

 

0.7

 

5

差旅费

1.44

 

1.44

 

6

维护费

0.21

 

0.21

 

7

培训费

0.77

 

0.77

 

8

公务接待费

0.28

 

0.28

 

9

公务用车运行维护费

2.17

 

2.17

 

10

其他交通费用

1.57

 

1.57

303

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

1

离休费

 

 

 

 

2

退休费

 

 

 

 

3

退职(役)费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

121.38

111.33

10.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

              2.45               

 

0.28 

2.17  

 

              2.17               

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表6

收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

325.87 

一.一般公共服务支出

144.9 

  (一)经费拨款收入

325.87 

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

1 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

1 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

5.77 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

5 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

133.97 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

23.93 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

1 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

2 

六.下级单位上缴收入

 

十三.住房保障

7.3 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

325.87 

本  年  支  出  合  计

325.87 

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

325.87 

支 出 总 计

325.87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


         收入总表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

及功能科目名称

资金来源


总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额


 

 

 

 

 

 

金额

其中:教育收费

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

合计

325.87 

 

325.87 

 

 

 

 

 

 

 

 


709001国际村社区

207.51

 

207.51

 

 

 

 

 

 

 

 


201

 

 

一般公共服务支出

144.9 

 

144.9 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

01

 

人大事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


201

01

08

代表工作

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


201

03

 

政府办公厅及相关机构事务

137.9

 

137.9

 

 

 

 

 

 

 

 


201 

03 

01 

行政运行 

89.58 

 

89.58 

 

 

 

 

 

 

 

 


201 

03 

02 

 一般行政管理事务

48.32 

 

48.32 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


201

11

02 

 一般行政管理事务

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

29

 

群众团体事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 


201

29 

02 

 一般行政管理事务

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 


203

 

 

国防支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


203

06

 

国防动员

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


203

06

01

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


204

 

 

公共安全支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


204

06

 

司法

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


205

 

 

教育支出

0.77

 

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 


205

04

 

成人教育

0.77

 

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 


205

04

99

其他成人教育

0.77

 

0.77

 

 

 

 

 

 

 

 


205

99

 

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


206

 

 

科学技术支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


206

07

 

  科学技术普及

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


206

07

99

其他科学基数普及及支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


208

 

 

社会保障和就业支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

 

民主管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

 

行政事业单位离退休

13.72

 

13.72

 

 

 

 

 

 

 

 


208

05

05

机关事业单位基本养老保险

13.72

 

13.72

 

 

 

 

 

 

 

 


208

11

 

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


208

25

 

其他生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

1.83

 

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险

1.83

 

1.83

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.9

 

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.52

 

0.52

 

 

 

 

 

 

 

 


208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.38

 

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 


210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.09

 

18.09

 

 

 

 

 

 

 

 


210

07

 

   计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 


210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

 

行政事业单位医疗

14.09

 

14.09

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

02

事业单位医疗

14.09

 

14.09

 

 

 

 

 

 

 

 


212

 

 

城乡社区建设

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 


213

 

 

农林水支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


213

03

 

    水利

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 


221

 

 

住房保障支出

7.3

 

7.3

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

 

住房改革支出

7.3

 

7.3

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

01

住房公积金

7.3

 

7.3

 

 

 

 

 

 

 

 


709002国际村社区居委会

118.36

 

118.36

 

 

 

 

 

 

 

 


208

 

 

社会保障和就业支出

112.52

 

112.52

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

 

民主管理事务

93.08

 

93.08

 

 

 

 

 

 

 

 


208

02

08

基层政权和社区建设

93.08

 

93.08

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

 

财政对企业职工基本养老保险补助

19.44

 

19.44

 

 

 

 

 

 

 

 


208

26

01

财政对企业职工基本养老保险补助

19.44

 

19.44

 

 

 

 

 

 

 

 


210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.84

 

5.84

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

 

行政事业单位医疗

5.84

 

5.84

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

02

事业单位医疗

5.84

 

5.84

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8



支出总表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元



科目编码

及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

合计

325.87 

121.38 

204.49 

 

 

 

 



709001国际村社区

207.51

121.38

86.13

 

 

 

 



201

 

 

一般公共服务支出

144.9 

88.26 

56.64

 

 

 

 



201

01

 

人大事务

3

 

3

 

 

 

 



201

01

08

代表工作

3

 

3

 

 

 

 



201

03

 

政府办公厅及相关机构事务

137.9

88.26

49.64

 

 

 

 



201 

03 

01 

行政运行 

89.58 

80.72 

8.86 

 

 

 

 



201 

03 

02 

 一般行政管理事务

48.32 

7.54 

40.78 

 

 

 

 



201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

 

 

 

 



201

11

02 

 一般行政管理事务

1 

 

1 

 

 

 

 



201

29

 

群众团体事务

3

 

3

 

 

 

 



201

29 

02 

 一般行政管理事务

3 

 

3 

 

 

 

 



203

 

 

国防支出

1

 

1

 

 

 

 



203

06

 

国防动员

1

 

1

 

 

 

 



203

06

01

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 



204

 

 

公共安全支出

1

 

1

 

 

 

 



204

06

 

司法

1

 

1

 

 

 

 



204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 



205

 

 

教育支出

0.77

0.77

 

 

 

 

 



205

04

 

成人教育

0.77

0.77

 

 

 

 

 



205

04

99

其他成人教育

0.77

0.77

 

 

 

 

 



205

99

 

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 



205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 



206

 

 

科学技术支出

5

 

5

 

 

 

 



206

07

 

  科学技术普及

5

 

5

 

 

 

 



206

07

99

其他科学基数普及及支出

5

 

5

 

 

 

 



208

 

 

社会保障和就业支出

1

 

1

 

 

 

 



208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1

 

1

 

 

 

 



208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 



208

02

 

民主管理事务

1

 

1

 

 

 

 



208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 



208

05

 

行政事业单位离退休

13.72

13.72

 

 

 

 

 



208

05

05

机关事业单位基本养老保险

13.72

13.72

 

 

 

 

 



208

11

 

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 



208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 



208

25

 

其他生活救助

2

 

2

 

 

 

 



208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 



208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

1.83

 

1.83

 

 

 

 



208

26

01

财政对企业职工基本养老保险

1.83

 

1.83

 

 

 

 



208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.9

0.79

0.11

 

 

 

 



208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

0.52

0.46

0.06

 

 

 

 



208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.38

0.33

0.05

 

 

 

 



210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

18.09

 

18.09

 

 

 

 



210

07

 

   计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 



210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 



210

11

 

行政事业单位医疗

14.09

10.54

3.55

 

 

 

 



210

11

02

事业单位医疗

14.09

10.54

3.55

 

 

 

 



212

 

 

城乡社区建设

1

 

1

 

 

 

 



212

01

 

  城乡社区管理事务

1

 

1

 

 

 

 



212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 



213

 

 

农林水支出

2

 

2

 

 

 

 



213

03

 

    水利

2

 

2

 

 

 

 



213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 



221

 

 

住房保障支出

7.3

7.3

 

 

 

 

 



221

02

 

住房改革支出

7.3

7.3

 

 

 

 

 



221

02

01

住房公积金

7.3

7.3

 

 

 

 

 



709002国际村社区居委会

118.36

 

118.36

 

 

 

 



208

 

 

社会保障和就业支出

112.52

 

112.52

 

 

 

 



208

02

 

民主管理事务

93.08

 

93.08

 

 

 

 



208

02

08

基层政权和社区建设

93.08

 

93.08

 

 

 

 



208

26

 

财政对企业职工基本养老保险补助

19.44

 

19.44

 

 

 

 



208

26

01

财政对企业职工基本养老保险补助

19.44

 

19.44

 

 

 

 



210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.84

 

5.84

 

 

 

 



210

11