城东区火车站社区公共服务中心2018年部门预算

发布时间: 2018-03-29
索 引 号  00C58-00000-2018-00104 发文机关 信息中心
标      题 城东区火车站社区公共服务中心2018年部门预算
发文字号 成文日期 2018-03-29

 

附件1

火车站社区公共服务中心

 

 

 

 

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 火车站社区公共服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  火车站社区公共服务中心2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分火车站社区公共服务中心2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  火车站社区公共服务中心概况

 

一、主要职能

贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定;负责群团工作,发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用;受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项,妥善排查化解各类矛盾纠纷,办理答复群众信访事由;协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作;负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料;广泛开展便民利民服务,开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作;承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务;提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务;协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作;完成社区党工委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区火车站社区公共服务中心为事业单位。编制人数为6人。实有在职人数:行政6人,事业5人;集体6人,居委会在职18人,居委会离岗11人。

纳入部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

 

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

第二部分  火车站社区2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收      入

支       出

项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

463.831

一.一般公共服务支出

250.82

250.82

 

  (一)经费拨款收入

463.831

二.外交支出

 

 

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

1

1

 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

1

1

 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

6.21

6.21

 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

5

5

 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

151.99

151.99

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

31.87

31.87

 

 

 

十二.城乡社区支出

1

1

 

 

 

十三.农林水支出

2

2

 

 

 

二十一.住房保障支出

12.94

12.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

463.83

本  年  支  出  合  计

463.83

463.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计

463.83

209.18

254.65

201

 

 

一般公共服务支出

250.82

151.2

99.62

201

01

 

人大事务

3

 

3

201

01

08

代表工作

3

 

3

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

243.82

151.2

92.62

201

03

01

行政运行

165.26

140.5

24.76

201

03

02

一般行政管理事务

78.56

10.7

67.86

201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

201

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

201

29

 

群众团体事务

3

 

3

 

29

02

一般行政管理事务

3

 

3

203

 

 

国防支出

1

 

1

203

06

 

国防运动

1

 

1

203

06

01

兵役征集

1

 

1

204

 

 

公共安全支出

1

 

1

204

06

 

司法

1

 

1

204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

205

 

 

教育支出

6.21

1.21

5

205

04

 

成人教育

1.21

1.21

 

205

04

99

其他成人教育支出

1.21

1.21

 

205

99

 

其他教育支出

5

 

5

205

99

99

其他教育支出

5

 

5

206

 

 

科学技术支出

5

 

5

206

07

 

科学技术普及

5

 

5

206

07

99

其他科学技术普及支出

5

 

5

208

 

 

社会保障和就业支出

36.73

25.35

11.38

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1

 

1

208

01

06

就业管理事务

1

 

1

208

02

 

民政管理事务

1

 

1

208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

208

05

 

行政事业单位离退休

23.97

23.97

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.97

23.97

 

208

11

 

残疾人事业

1

 

1

208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

208

25

 

其他生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

5.48

 

5.48

208

26

01

财政对企业职工养老保险基金的补助

5.48

 

5.48

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.28

1.38

0.9

208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

1.26

0.81

0.45

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

1.02

0.57

0.45

210

07

 

医疗卫生与计划生育支出

26.16

18.48

7.68

210

07

17

计划生育服务

4

 

4

210

11

 

行政事业单位医疗

22.16

18.48

3.68

210

11

02

事业单位医疗

22.16

18.48

3.68

212

 

 

城乡社区支出

1

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

213

 

 

农林水支出

2

 

2

213

03

 

水利

2

 

2

213

03

14

防汛

2

 

2

221

 

 

住房保障支出

12.94

12.94

 

221

02

 

住房改革支出

12.94

12.94

 

221

02

01

住房公积金

12.94

12.94

 

208

 

 

社会保障和就业支出

115.26

 

115.26

208

02

 

民政管理事务

87.84

 

87.84

208

02

08

基层政权和社区建设

87.84

 

87.84

208

05

 

行政事业单位离退休

4.99

 

4.99

208

05

02

事业单位离退休

4.99

 

4.99

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

19.01

 

19.01

208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

19.01

 

19.01

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.71

 

5.71

210

11

 

行政事业单位医疗

5.71

 

5.71

210

11

02

事业单位医疗

5.71

 

5.71

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 


经济分类科目

2018年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





 

 

合计

209.18

193.85

15.33



301

 

工资福利支出

193.83

193.83

 



 

1

基本工资

42.3

42.3

 



 

2

津贴补贴

70.2

70.2

 



 

3

奖金

16.5

16.5

 



 

4

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.97

23.97

 



 

5

医疗保险(补助)缴费

18.48

18.48

 



 

6

其他社会保障缴费

1.38

1.38

 



 

7

住房公积金

12.94

12.94

 



 

8

其他工资福利支出

8.06

8.06

 



302

 

商品和服务支出

15.33

 

15.33



 

1

办公费

2.42

 

2.42



 

2

电费费

0.44

 

0.44



 

3

邮电费

1.65

 

1.65



 

4

取暖费

1.1

 

1.1



 

5

差旅费

2.26

 

2.26



 

6

维修(护)费

0.33

 

0.33



 

7

培训费

1.21

 

1.21



 

8

公务接待费

0.44

 

0.44



 

9

公务用车运行维护费

2.34

 

2.34



 

10

其他交通费用

3.08

 

3.08



 

11

其他商品和服务支出

0.06

 

0.06



 

 

……

 

 

 



303

 

对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 



 

1

离休费

 

 

 



 

2

退休费

 

 

 



 

3

退职(役)费

 

 

 



 

 

奖励金

0.02

0.02

 



 

……

……

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

 

 

0.44

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

463.83

一.一般公共服务支出

250.82

  (一)经费拨款收入

463.83

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

1

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

1

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

6.21

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

5

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

151.99

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

31.87

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

1

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

2

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

二十一.住房保障支出

12.94

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

463.83

本  年  支  出  合  计

463.83

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

463.83

支 出 总 

463.83

 

 

 

 

 

 

    部门收入总表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

资金来源



总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额



金额

其中:教育收费





 

 

 

合计

463.83

 

463.83

 

 

 

 

 

 

 

 



201

 

 

一般公共服务支出

250.82

 

250.82

 

 

 

 

 

 

 

 



201

01

 

人大事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 



201

01

08

代表工作

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 



201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

243.82

 

243.82

 

 

 

 

 

 

 

 



201

03

01

行政运行

165.26

 

165.26

 

 

 

 

 

 

 

 



201

03

02

一般行政管理事务

78.56

 

78.56

 

 

 

 

 

 

 

 



201

11

02

纪检监察事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



201

29

 

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



201

29

02

群众团体事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 



201

36

 

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 



201

36

02

其他共产党事务支出

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 



203

 

 

一般行政管理事务

0.5

 

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 



203

06

 

国防支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



203

06

01

国防运动

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



204

 

 

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



204

06

 

公共安全支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



204

06

02

司法

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



205

 

 

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



205

04

 

教育支出

6.21

 

6.21

 

 

 

 

 

 

 

 



205

04

99

成人教育

1.21

 

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 



205

99

 

其他成人教育支出

1.21

 

1.21

 

 

 

 

 

 

 

 



205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 



206

 

 

科学技术支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 



206

07

 

科学技术普及

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 



206

07

99

其他科学技术普及支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 



208

 

 

社会保障和就业支出

36.73

 

36.73

 

 

 

 

 

 

 

 



208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



208

02

 

民政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



208

05

 

行政事业单位离退休

23.97

 

23.97

 

 

 

 

 

 

 

 



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.97

 

23.97

 

 

 

 

 

 

 

 



208

11

 

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



208

25

 

其他生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 



208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 



208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

5.48

 

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 



208

26

01

财政对企业职工养老保险基金的补助

5.48

 

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 



208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.28

 

2.28

 

 

 

 

 

 

 

 



208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

1.26

 

1.26

 

 

 

 

 

 

 

 



208

27

03

财政对生育保险基金的补助

1.02

 

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 



210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.16

 

26.16

 

 

 

 

 

 

 

 



210

07

 

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 



210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 



210

11

 

行政事业单位医疗

22.16

 

22.16

 

 

 

 

 

 

 

 



210

11

02

事业单位医疗

22.16

 

22.16

 

 

 

 

 

 

 

 



212

 

 

城乡社区支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 



213

 

 

农林水支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 



213

03

 

水利

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 



213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 



221

 

 

住房保障支出

12.94

 

12.94

 

 

 

 

 

 

 

 



221

02

 

住房改革支出

12.94

 

12.94

 

 

 

 

 

 

 

 



221

02

01

住房公积金

12.94

 

12.94

 

 

 

 

 

 

 

 



208

 

 

社会保障和就业支出

115.26

 

115.26

 

 

 

 

 

 

 

 



208

02

 

民政管理事务

87.84

 

87.84

 

 

 

 

 

 

 

 



208

02

08

基层政权和社区建设

87.84

 

87.84

 

 

 

 

 

 

 

 



208

05

 

行政事业单位离退休

4.99

 

4.99

 

 

 

 

 

 

 

 



208

05

02

事业单位离退休

4.99

 

4.99

 

 

 

 

 

 

 

 



208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 



208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

3.42

 

3.42

 

 

 

 

 

 

 

 



208

99

 

其他社会保障和就业支出

19.01

 

19.01

 

 

 

 

 

 

 

 



208

99

01

其他社会保障和就业支出

19.01

 

19.01

 

 

 

 

 

 

 

 



210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.71

 

5.71

 

 

 

 

 

 

 

 



210

11

 

行政事业单位医疗

5.71

 

5.71

 

 

 

 

 

 

 

 



210

11

02

事业单位医疗

5.71

 

5.71

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8




部门支出总表




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元




科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出




合计

463.83

209.18

254.65

 

 

 

 




201

 

 

一般公共服务支出

250.82

151.2

99.62

 

 

 

 




201

01

 

人大事务

3

 

3

 

 

 

 




201

01

08

代表工作

3

 

3

 

 

 

 




201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

243.82

151.2

92.63

 

 

 

 




201

03

01

行政运行

165.26

140.5

24.76

 

 

 

 




201

03

02

一般行政管理事务

78.56

10.7

67.86

 

 

 

 




201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

 

 

 

 




201

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 




201

29

 

群众团体事务

3

 

3

 

 

 

 




201

29

02

一般行政管理事务

3

 

3

 

 

 

 




203

 

 

国防支出

1

 

1

 

 

 

 




203

06

 

国防运动

1

 

1

 

 

 

 




203

06

01

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 




204

 

 

公共安全支出

1

 

1

 

 

 

 




204

06

 

司法

1

 

1

 

 

 

 




204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 




205

 

 

教育支出

6.21

1.21

5

 

 

 

 




205

04

 

成人教育

1.21

1.21

 

 

 

 

 




205

04

99

其他成人教育支出

1.21

1.21

 

 

 

 

 




205

99

 

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 




205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 




206

 

 

科学技术支出

5

 

5

 

 

 

 




206

07

 

科学技术普及

5

 

5

 

 

 

 




206

07

99

其他科学技术普及支出

5

 

5

 

 

 

 




208

 

 

社会保障和就业支出

36.73

25.35

11.38

 

 

 

 




208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1

 

1

 

 

 

 




208

01

06

就业管理事务

1

 

1

 

 

 

 




208

02

 

民政管理事务

1

 

1

 

 

 

 




208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 




208

05

 

行政事业单位离退休

23.97

23.97

 

 

 

 

 




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.97

23.97

 

 

 

 

 




208

11

 

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 




208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 




208

25

 

其他生活救助

2

 

2

 

 

 

 




208

25

01

其他城市生活救助

2

 

2

 

 

 

 




208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

5.48

 

5.48

 

 

 

 




208

26

01

财政对企业职工养老保险基金的补助

5.48

 

5.48

 

 

 

 




208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.28

1.38

0.9

 

 

 

 




208

27

02

财政对工伤保险基金的补助

1.26

0.81

0.45

 

 

 

 




208

27

03

财政对生育保险基金的补助

1.02

0.57

0.45

 

 

 

 




210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.16

18.48

7.68

 

 

 

 




210

07

 

计划生育事务

4

 

4

 

 

 

 




210

07

17

计划生育服务

4

 

4

 

 

 

 




210

11

 

行政事业单位医疗

22.16

18.48

3.68

 

 

 

 




210

11

02

事业单位医疗

22.16

18.48

3.68

 

 

 

 




212

 

 

城乡社区支出

1

 

1

 

 

 

 




212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

1

 

 

 

 




212

01

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 




213

 

 

农林水支出

2

 

2

 

 

 

 




213

03

 

水利

2

 

2

 

 

 

 




213

03

14

防汛

2

 

2

 

 

 

 




221

 

 

住房保障支出

12.94

12.94

 

 

 

 

 




221

02

 

住房改革支出

12.94

12.94

 

 

 

 

 




221

02

01

住房公积金

12.94

12.94

 

 

 

 

 




208

 

 

社会保障和就业支出

115.26

 

115.26

 

 

 

 




208

02

 

民政管理事务

87.84

 

87.84

 

 

 

 




208

02

08

基层政权和社区建设

87.84

 

87.84

 

 

 

 




208

05

 

行政事业单位离退休

4.99