城东区富强巷社区部门2018年部门预算

发布时间: 2018-03-29
索 引 号  00C58-00000-2018-00106 发文机关 信息中心
标      题 城东区富强巷社区部门2018年部门预算
发文字号 成文日期 2018-03-29

附件1

富强巷社区部门

 

 

 

 

2018年区级部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  富强巷社区部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  富强巷社区部门2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 富强巷社区部门2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 富强巷社区部门概况

 

一、主要职能

(请根据部门三定方案确定的职能填列)

(一)贯彻落实中央、省、市有关群众工作的政策和区委、社区党工委的决议、决定;负责群团工作,发挥群团组织、社会组织在社区服务中的作用;受理群众来信、来访、来电咨询、投诉等事项,妥善排查化解各类矛盾纠纷,办理答复群众信访事由;协调相关部门预防青少年违法犯罪、刑事解教人员安置帮教、社会矫正和反邪教等工作;负责为辖区居民出具有关证明、申请等材料;广泛开展便民利民服务,开展辖区社会保障、就业服务和劳动者权益维护等工作;承担公共就业、人才、社会保险、退休人员社会化管理服务;提供社会救济、社会福利、最低生活保障等咨询和代办服务;协助相关部门开展健康教育、爱国卫生运动、社区卫生服务工作;完成社区党工委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入富强巷社区部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:(含编制政府性基金预算的单位)

序号

单位名称

1

西宁市城东区富强巷社区公共服务中心

2

 

3

 

……

 

 

 

第二部分 富强巷社区部门2018年度部门预算表

 

 

 

 

 

部门公开表1


财政拨款收支总表


 

 

 

 

 

单位:万元


收      入

支       出


项    目

2018年预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

433.24 

一.一般公共服务支出

182.41 

182.41 

 


  (一)经费拨款收入

433.24 

二.外交支出

 

 

 


  (二)专项收入

 

三.国防支出

1 

1 

 


  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

1 

1 

 


  (四)罚没收入

 

五.教育支出

5.99 

5.99 

 


  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

5 

5 

 


  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

 

 


二、政府性基金预算拨款

 

八.社会保障和就业支出

196.54 

196.54 

 


 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

28.58 

28.58 

 


 

 

十二、城乡社区支出

1

1

 


 

 

十三、农林水支出

2

2

 


 

 

二十一、住房保障支出

9.72

9.72

 


本  年  收  入  合  计

433.24 

本  年  支  出  合  计

433.24 

433.24 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

433.24 

160.00 

273.24 

201

 

 

一般公共服务支出

182.41

 

66.13

201

01

 

人大事务

3

 

3

201 

01 

08 

代表工作

3 

 

3 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.41

116.28

59.13

201 

03 

01 

行政运行

124.39 

107.21 

17.18 

201 

03 

02 

一般行政管理事务

51.02 

9.07 

41.95 

201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

201

11 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 

201

29

 

群众团体事务

3

 

3

201 

29 

02 

一般行政管理事务

3 

 

3 

203

 

 

国防支出

1

 

1

203

06

 

国防动员

1

 

1

203

06

01

兵役征集

1

 

1

204

 

 

公共安全支出

1

 

1

204

06

 

司法

1

 

1

204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

205

 

 

教育支出

5.99

0.99

5

205

04

 

成人教育

0.99

0.99

 

205

04

99

其他成人教育支出

0.99

0.99

 

205

99

 

其他教育支出

5

 

5

205

99

99

其他教育支出

5

 

5

206

 

 

科学技术支出

5

 

5

206

07

 

科学技术普及

5

 

5

206 

07

99 

其他科学技术普及支出

5 

 

5 

208 

 

 

社会保障和就业支出

31.16 

19.12 

12.04 

208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1.00

 

1.00

208

01

06

就业管理事务

1.00

 

1.00

208

02

 

民政管理事务

1

 

1

208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

208

05

 

行政事业单位离退休

18.07

18.07

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.07

18.07

 

208

11

 

残疾人事业

1

 

1

208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

208

25

 

其他生活救助

2

 

2

208 

25 

01

其他城市生活救助

2 

 

2 

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

6.24

 

6.24

208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6.24

 

6.24

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.85

 

0.80

208 

07 

02 

财政对工伤保险基金的补助 

1.01 

0.61 

0.40 

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.84

0.44

0.40

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

20.02 

13.89 

6.13 

210

07

 

计划生育事务

4.00

 

4.00

210 

07 

17

计划生育服务 

4.00 

 

4.00 

210

11

 

行政事业单位医疗

16.02

13.89

2.13

210

11

01 

行政单位医疗

0.51 

 

0.51 

210

11

02

事业单位医疗

15.51

13.89

1.62

212

 

 

城乡社区支出

1

 

1

212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

1

212

01 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 

213

 

 

农林水支出

2

 

2

213

03

 

水利

2

 

2

213 

03 

14 

防汛 

2 

 

2 

221

 

 

住房保障支出

9.72

9.72

 

221

02

 

住房改革支出

9.72

9.72

 

221

02 

01 

住房公积金

9.72 

9.72 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

165.38

 

165.38

208

02

 

民政管理事务

136.86

 

136.86

208 

02 

08

基层政权和社区建设 

136.86 

 

136.86 

208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

28.52

 

28.52

208

26 

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助 

28.52 

 

28.52 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.56

 

8.56

210

11

 

行政事业单位医疗

8.56

 

8.56

210 

11 

02 

事业单位医疗

8.56 

 

8.56 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

部门公开表3



一般公共预算基本支出表



 

 

 

 

 

单位:万元



经济分类科目

2018年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费





 

 

合计

 

 

 



301

 

工资福利支出

147.32

147.32

 



 

1

基本工资

30.91

30.91

 



 

2

津贴补贴

50.24

50.24

 



 

3

奖金

13.50

13.50

 



 

4

在职人员取暖费

3.51

3.51

 



 

5

机关事业单位基本养老保险缴费

18.07

18.07

 



 

6

医疗保险(补助)缴费

13.89

13.89

 



 

7

其他社会保障缴费

1.05

1.05

 



 

8

住房公积金

9.72

9.72

 



 

9

未休假工资报酬

1.93

1.93

 



 

10

其他工资福利支出

4.50

4.50

 



302

 

商品和服务支出

12.64

12.64

 



 

1

办公费

1.98

1.98

 



 

2

水费

0.08

0.08

 



 

3

电费

0.28

0.28

 



 

4

邮电费

1.35

1.35

 



 

5

取暖费

0.90

0.90

 



 

6

差旅费

1.85

1.85

 



 

7

维修费

0.27

0.27

 



 

8

培训费

0.99

0.99

 



 

10

公务接待费

0.36

0.36

 



 

11

公务用车运行维护费

2.26

2.26

 



 

12

其他交通费用

2.32

2.32

 



303

 

对个人和家庭的补助

0.04

0.04

 



 

1

奖励金

0.04

0.04

 


 

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

年度

合计

因公出国(境)费

公务

接待费

公务用车购置及运行费

合计

公务用车购置费

公务用车运行费

本年预算数

2.26 

 

0.36 

 

 

2.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项     目

2018年预算数

项目(按功能分类)

2018年预算数

一.一般公共预算拨款收入

433.24 

一.一般公共服务支出

182.41 

  (一)经费拨款收入

433.24 

二.外交支出

 

  (二)专项收入

 

三.国防支出

1 

  (三)行政事业性收费收入

 

四.公共安全支出

1 

  (四)罚没收入

 

五.教育支出

5.99 

  (五)国有资源(资产)有偿使用收入

 

六.科学技术支出

5 

  (六)其他收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

二.政府性基金预算拨款收入

 

八.社会保障和就业支出

196.54 

三.上级补助收入

 

九.医疗卫生与计划生育支出

28.58 

四、事业收入

 

十.节能环保支出

 

   其中:教育收费收入

 

十一.城乡社区支出

1 

五.事业单位经营收入

 

十二.农林水支出

2 

六.下级单位上缴收入

 

十三.交通运输支出

 

七.其他收入

 

十四.资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十一、住房保障支出

9.72

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 

本年支出合计

433.24

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

433.24 

支  出  合  计

433.24

 

 

 

 

八.用事业基金弥补收支差额

 

二十七.结转下年

 

九.上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收   入   总   计

433.24 

支 出 总 计

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7





         部门收入总表

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

部门及功能科目名称

资金来源





总计

使用以前年度结余资金

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

上级补
助收入

事业收入

事业单位
经营收入

下级单位
上缴收入

其他
收入

用事业基金弥补的收支差额





金额

其中:教育收费









 

 

 

 

433.24 

 

433.24 

 

 

 

 

 

 

 

 





201

 

 

一般公共服务支出

182.41

 

182.41

 

 

 

 

 

 

 

 





201

01

 

人大事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 





201 

01 

08 

代表工作

3 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 





201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.41

 

175.41

 

 

 

 

 

 

 

 





201 

03 

01 

行政运行

124.39 

 

124.39 

 

 

 

 

 

 

 

 





201 

03 

02 

一般行政管理事务

51.02 

 

51.02 

 

 

 

 

 

 

 

 





201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





201

11 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 





201

29

 

群众团体事务

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 





201 

29 

02 

一般行政管理事务

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 





203

 

 

国防支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





203

06

 

国防动员

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





203

06

01

兵役征集

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





204

 

 

公共安全支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





204

06

 

司法

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





204

06

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





205

 

 

教育支出

5.99

 

5.99

 

 

 

 

 

 

 

 





205

04

 

成人教育

0.99

 

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 





205

04

99

其他成人教育支出

0.99

 

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 





205

99

 

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 





205

99

99

其他教育支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 





206

 

 

科学技术支出

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 





206

07

 

科学技术普及

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 





206 

07

99 

其他科学技术普及支出

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 





208 

 

 

社会保障和就业支出

31.16 

 

31.16 

 

 

 

 

 

 

 

 





208

01

 

人力资源和社会保障管理事务

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 





208

01

06

就业管理事务

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 





208

02

 

民政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





208

02

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





208

05

 

行政事业单位离退休

18.07

 

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.07

 

18.07

 

 

 

 

 

 

 

 





208

11

 

残疾人事业

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





208

11

02

一般行政管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





208

25

 

其他生活救助

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 





208 

25 

01

其他城市生活救助

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 





208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

6.24

 

6.24

 

 

 

 

 

 

 

 





208

26

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助

6.24

 

6.24

 

 

 

 

 

 

 

 





208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

 





208 

07 

02 

财政对工伤保险基金的补助 

1.01 

 

1.01 

 

 

 

 

 

 

 

 





208

27

03

财政对生育保险基金的补助

0.84

 

0.84

 

 

 

 

 

 

 

 





210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

20.02 

 

20.02 

 

 

 

 

 

 

 

 





210

07

 

计划生育事务

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 





210 

07 

17

计划生育服务 

4.00 

 

4.00 

 

 

 

 

 

 

 

 





210

11

 

行政事业单位医疗

16.02

 

16.02

 

 

 

 

 

 

 

 





210

11

01 

行政单位医疗

0.51 

 

0.51 

 

 

 

 

 

 

 

 





210

11

02

事业单位医疗

15.51

 

15.51

 

 

 

 

 

 

 

 





212

 

 

城乡社区支出

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





212

01

 

城乡社区管理事务

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 





212

01 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 





213

 

 

农林水支出

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 





213

03

 

水利

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 





213 

03 

14 

防汛 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 





221

 

 

住房保障支出

9.72

 

9.72

 

 

 

 

 

 

 

 





221

02

 

住房改革支出

9.72

 

9.72

 

 

 

 

 

 

 

 





221

02 

01 

住房公积金

9.72 

 

9.72 

 

 

 

 

 

 

 

 





208

 

 

社会保障和就业支出

165.38

 

165.38

 

 

 

 

 

 

 

 





208

02

 

民政管理事务

136.86

 

136.86

 

 

 

 

 

 

 

 





208 

02 

08

基层政权和社区建设 

136.86 

 

136.86 

 

 

 

 

 

 

 

 





208

26

 

财政对基本养老保险基金的补助

28.52

 

28.52

 

 

 

 

 

 

 

 





208

26 

01

财政对企业职工基本养老保险基金的补助 

28.52 

 

28.52 

 

 

 

 

 

 

 

 





210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8.56

 

8.56

 

 

 

 

 

 

 

 





210

11

 

行政事业单位医疗

8.56

 

8.56

 

 

 

 

 

 

 

 





210 

11 

02 

事业单位医疗

8.56 

 

8.56 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门及功能科目名称

总计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

其他 支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

433.24 

160.00 

273.24 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

182.41

 

66.13

 

 

 

 

201

01

 

人大事务

3

 

3

 

 

 

 

201 

01 

08 

代表工作

3 

 

3 

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

175.41

116.28

59.13

 

 

 

 

201 

03 

01 

行政运行

124.39 

107.21 

17.18 

 

 

 

 

201 

03 

02 

一般行政管理事务

51.02 

9.07 

41.95 

 

 

 

 

201

11

 

纪检监察事务

1

 

1

 

 

 

 

201

11 

02 

一般行政管理事务

1 

 

1 

 

 

 

 

201

29

 

群众团体事务

3

 

3

 

 

 

 

201 

29 

02 

一般行政管理事务

3